赤峰市农牧业机械监理所决算公开
财务科 - 刘颖(2017-9-4)

内蒙古自治区赤峰市 

一、单位情况

(一)基本情况

1.主要职能。赤峰市农牧业机械监理所简称赤峰市农机监理所,成立于1984年,是财政全额拨款的科级事业单位,内设办公室、财务室、内业室、外业室。

2.人员情况。

1997年市机构编制委员会核定人员编制12人,现有在职职工15人,退休职工8人。在职人员中有自收自支人员4人。1997年核定科级领导指数3名,现任职3人,1正2副。主任科员1名;副主任科员1名;科员9名;工勤人员1名。

(二)职能职责

赤峰市农机监理所是国家法律和地方法规授权行使农机安全生产监管行政执法职能的事业单位。

(一)法律法规依据

1、《中华人民共和国道路交通安全法》。

2、《中华人民共和国农业机械化促进法》。

3、国务院《农业机械安全监督管理条例》。

4、《内蒙古自治区农牧业机械化促进条例》。

5、农业部《拖拉机驾驶证申领和使用规定》。

6、农业部《拖拉机登记规定》。

7、农业部《联合收割机及驾驶人安全监理规定》。

8、农业部《农业机械事故处理办法》。

9、《内蒙古自治区农牧业机械事故处理办法》。

(二)职能职责

1、贯彻落实国家有关农牧业机械安全生产、安全监管方针、政策、法律、法规和规定。

2、负责拖拉机、联合收割机等农牧业机械的牌证管理、安全技术检验、安全检查。

3、负责拖拉机、联合收割机等农牧业机械驾驶操作人员的考核和审验。

4、纠正农牧业机械违法行为。

5、处理农牧业机械事故。

6、开展农牧业机械安全生产宣传教育。

7、对旗县区农机监理所(站)进行业务指导,人员培训

(三)当年取得的主要事业成效。

到目前为止,全市农机监理机构管理在册农牧业机械108806台,在册拖拉机、联合收割机驾驶(操作)人员83865人。全年注册登记拖拉机、联合收割机10107台,核换发拖拉机、联合收割机驾驶证7169本。市、旗两级现有专职农机监理员145人。

(二)主要任务完成情况

1、农业机械登记注册率82.6%(自治区任务≥70%)。

2、农业机械登记注册数10107台(自治区任务4900台)。

3、农业机械检验率31.2%(自治区任务≥55%)。

4、驾驶人持证率82.9%(自治区任务≥65%)。

5、新考试核发驾驶证3580人(自治区任务数3400人)。

6、农机监理信息报送等工作均已全面完成。

二、关于2016年收入支出情况总体说明

(一)收入支出预算安排情况说明。

2016年全年预算拨款205.57万元,全年事业支出205.57万元,2015年全年预算拨款215.76万元,全年事业支出215.76万元。两年对比2016年比2015年减少支出10.19万元,减少原因是调出一名工作人员。

二、关于2016年度决算情况说明

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计205.57万元,其中:财政拨款收入205.57万元,占100%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计205.57万元,其中:基本支出205.57万元,占100%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计205.57万元,支出总计205.57万元。与2015年度相比,收入减少10.19万元;支出205.57万元,与2015年度相比减少了10.19万元。主要原因:调出一名工作人员。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计205.57万元,其中:基本支出205.57万元。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出205.57万元,其中:人员经费114.02万元,主要包括:基本工资32.47万元;津贴、补贴41.61万元;奖金2.54万元;社会保障交费5.10万元;其它工资福利支出32.30万元(四名自支人员工资等支出)。公用经费34万元,主要包括:办公费7.99万元;印刷费4.15万元;水费0.02万元;电费0.78万元;邮电费。0.75万元;物业管理费1.57万元;差旅费6.54万元;会议费1.40万元;工会经费0.09万元;福利费1.50万元;公务用车运行维护费4.87万元;其它商品服务支出0.55万元;其它交通费3.79万元。对个人和家庭补助支出56.90万元,其中退休费46.80万元;住房公积金8.22万元;采暖补贴1.88万元。其它资本性支出0.65万元,其中办公设备购置0.65万元。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为4.87万元,支出决算为4.87万元,完成预算的100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为4.87万元,完成预算的100%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出4.87万元。

公务用车购置及运行维护费支出4.87万元。其中:公务用车购置支出4.87万元,较上年减少0.37万元,主要原因是车况较好。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出205.57万元,比2015年减少10。18万元,主要原因是:调出一名工作人员。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额4.80万元,其中:比2015年增加(减少)2.34万元,主要原因是:印刷变更业务表格。政府采购服务支出4.80万元,比2015年增加2.34万元,主要原因是:印刷变更业务表格。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中比2015年减少1辆,主要原因是:公车改革。一般执法执勤用车1辆,比2015年减少1辆,主要原因是:公车改革。

赤峰市农牧业机械监理所

2017年8月10日

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